1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-926-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA MNº237-239-240-241-242-244-245-247- SERV DESDE 2153-104-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-104-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 838 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 48990,55 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 5 Unidad MALLA ACMA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA P/ALTA TEMPERATURA   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE   $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505 $ 1.505 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 1/2 X 2" BROCHA DE 1/2 X 2" $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429 $ 429 39121711 Entubación 10 Unidad CANALETAS LEGRAND DE 20 X 10   $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110 40142201 Reguladores de gas 2 Unidad REGULADOR PARA GAS REGULADOR PARA GAS $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560 40142306 Asientos de tubería 30 Unidad GORROS CHINOS   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad ESCOBILLAS P/FIERRO   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA P/METAL DE 5MM   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 6011-332   $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 23171509 Soldadura 1 kilogramo SOLDADURA PUNTO AZUL 3/32" SOLDADURA PUNTO AZUL 3/32" $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 30102212 Plancha de cinc 7 Plancha ZING ACANALADO DE 80X3MTS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 31162309 Estantes de montaje 3 Juego JUEGO POMELES 2" JUEGO POMELES 2" $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.311 $ 1.311 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 10 Tira PERFIL 50X50X2 DE 6MTS   $ 12.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.600 $ 124.600

Total Neto	$ 257.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.991
TOTAL OC	$ 306.836