1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-930-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SENDA DESDE 2153-82-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-82-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2593 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 48659 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA Razón Social CENTRO FERRETERO PULMAHUE LIMITADA R.U.T. 76.129.712-0 Sucursal CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 5 Unidad m3 arena gruesa m3 arena gruesa $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.500 $ 144.500 11111611 Grava 4 Unidad m3 gravilla m3 gravilla $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.600

Total Neto	$ 256.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.659
TOTAL OC	$ 304.759