1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-949-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SILLA EMAL CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 19513,76 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2017 Título Descripción HORARIO BODEGA LUNES A JUEVEZ 08:00 A 17:00 VIENRES 08:00 A 16:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Badescal Razón Social Representaciones Victoria Escobar Calderon EIRL R.U.T. 76.127.521-6 Sucursal Badescal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 1   (1095817) SILLA - SIENA 70X53X53 CM 1115817 (1095817) SILLA - SIENA 70X53X53 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 104.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.800 $ 104.800

Total Neto	$ 104.800
Descuento	$ 2.096
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.514
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 122.218