1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2153-985-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO DESDE 2153-53-LR22 SEPTIEMBRE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2153-53-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Sanatorio San José de Maipo Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Unidad de Compra Comercio 19856 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2001 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Sanatorio San José de Maipo R.U.T. 61.608.503-4 Dirección de Facturación Comercio 19856 Comuna San José de Maipo Impuesto 6650165,87 Dirección de Envío de la Factura Comercio 19856 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE CLEAN LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL ARTE CLEAN LTDA. R.U.T. 76.875.601-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTE CLEAN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE 2023 SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE 2023 $ 35.000.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000.873 $ 35.000.873

Total Neto	$ 35.000.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650.166
TOTAL OC	$ 41.651.039