1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2155-140-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2007 Nombre de la Orden de Compra REG 189 - AVANCE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago Factura N° 872 por Avance Obras en la Unidad del SII San Antonio. Proveniente de Licitación 2155-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Regional Valparaíso Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso R.U.T. 60.803.200-2 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 667 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso R.U.T. 60.803.200-2 Dirección de Facturación Melgarejo 667, piso 5 Comuna -1 Impuesto 900790,57 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 667, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO ALVARO ARTURO MONTECINOS LAVIN R.U.T. 5.038.398-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario Pago Fact. N° 872 por avance de obra. $ 4.741.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.741.003 $ 4.741.003

Total Neto	$ 4.741.003
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 900.791
TOTAL OC	$ 5.641.794