1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2155-198-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra PAGO OBRAS EN SII SAN ANTONIO ( Reg. 258 ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago Fact. N° 880, saldo obras en la Unidad SII San Antonio. Proveniente de Licitación 2155-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR05 (2) Dirección Regional Valparaíso Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso R.U.T. 60.803.200-2 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 667 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso R.U.T. 60.803.200-2 Dirección de Facturación Melgarejo 667, piso 5 Comuna -1 Impuesto 258933,52 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 667, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO ALVARO ARTURO MONTECINOS LAVIN R.U.T. 5.038.398-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Mobiliario Pago fact. N° 880, saldo obras. $ 1.362.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362.808 $ 1.362.808

Total Neto	$ 1.362.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.934
TOTAL OC	$ 1.621.742