1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2155-203-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2006 Nombre de la Orden de Compra PAGO ASEO UNIDAD SAN ANTONIO ( Reg. 273 ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago aseo general en Unidad SII de San Antonio, Noviembre 2006. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII Dirección Regional Valparaíso Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso R.U.T. 60.803.200-2 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 667 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso R.U.T. 60.803.200-2 Dirección de Facturación Melgarejo 667, piso 5 Comuna Valparaíso Impuesto 38669,94 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 667, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social María Angélica Muga y Otra R.U.T. 50.803.550-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Pago Fact. N° 801, aseo en Of. SII San Antonio, 11/2006. $ 203.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.526 $ 203.526

Total Neto	$ 203.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 38.670
TOTAL OC	$ 242.196