1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2155-29-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PAGO ASEO SII SAN ANTONIO ( Reg. 036 ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago mensual servicio de aseo en Unidad SII San Antonio. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR05 (2) Dirección Regional Valparaíso Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso R.U.T. 60.803.200-2 Dirección de Unidad de Compra Melgarejo 667 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Valparaíso R.U.T. 60.803.200-2 Dirección de Facturación Melgarejo 667, piso 5 Comuna -1 Impuesto 41028,79 Dirección de Envío de la Factura Melgarejo 667, piso 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social María Angélica Muga y Otra R.U.T. 50.803.550-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Pago Fact. N° 999, Feb. 2008. $ 215.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.941 $ 215.941

Total Neto	$ 215.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.029
TOTAL OC	$ 256.970