1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1018-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS HIGIÉNICOS (Res.: 3801) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-127-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación Roosevelt N°1582 Comuna Concepción Impuesto 88954,2 Dirección de Envío de la Factura Roosevelt N°1582 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 540 Paquete TOALLA DOBLADA, DOBLE HOJA LAMINADA BLANCA, CÓDIGO 40844 TOALLA DOBLADA, DOBLE HOJA LAMINADA BLANCA, CÓDIGO 40844 $ 867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.180 $ 468.180

Total Neto	$ 468.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.954
TOTAL OC	$ 557.134