1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1119-SE15 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 08-06-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS ID: 2157-49-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Anulacion Impresos uso de pabellon, mala ejecucion de presupuesto por personal de la empresa prestadora del servicio. gracias y disculpen el inconveniente. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-49-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 76843,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forcontinuos E.I.R.L. Razón Social IMPRENTA PABLO GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.021.021-8 Sucursal Forcontinuos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad IMPRESOS DE USO EN PABELLON(COMPLETAR ANEXO ECONOMICO TECNICO Y TRASLADAR VALOR NETO EN LINEA OFERTA) FORMULARIOS IMPRESOS DE USO EN PABELLON, PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES GENERAL $ 404.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.440 $ 404.440

Total Neto	$ 404.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.844
TOTAL OC	$ 481.284