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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-1219-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SEMESTRAL VERDURAS CONGELADAS, CONSUMO 2° QUINCENA MAYO 2017 (Res.:104) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-167-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
15317,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORAPRODUCTOSDELMARLTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL MAR CONCEP
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R.U.T. |
76.007.324-5 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORAPRODUCTOSDELMARLTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101539
| Verduras congeladas | 24 | kilogramo | JARDINERA (PRIMAVERA/HORTALIZA) | JARDINERA (PRIMAVERA/HORTALIZA) |
$ 1.670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.080
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$ 40.080
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50101539
| Verduras congeladas | 14 | kilogramo | POROTOS VERDES | POROTOS VERDES |
$ 1.906,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.684
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$ 26.684
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50101539
| Verduras congeladas | 8 | kilogramo | CHOCLO GRANO | CHOCLO GRANO |
$ 1.732,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.856
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$ 13.856
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Total Neto
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$ 80.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.318
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$ 95.938
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.