1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1268-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION CALDERA (Res.457) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-130-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 114541,31 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA EN TERMOFLUIDOS LIMITADA Razón Social INGENIERÍA EN TERMOFLUIDOS LIMITADA R.U.T. 77.357.130-9 Sucursal INGENIERÍA EN TERMOFLUIDOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global CONVENIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQ. DE CALDERA, MES DE SEPTIEMBRE 2009, FACT. 1038 CONVENIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQ. DE CALDERA, MES DE SEPTIEMBRE 2009, FACT. 1038 $ 602.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.849 $ 602.849

Total Neto	$ 602.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.541
TOTAL OC	$ 717.390