1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1288-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE INSUMOS MEDICOS RES.EXE.819 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-11151-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 5092 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Catéteres de línea arterial 100 Unidad MARIPOSAS N°21 G MARIPOSAS N°21 G $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 Sondas endoscópicas 100 Unidad SONDA NELATON 10 FR SONDA NELATON 10 FR $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 Agujas de sutura 1000 Unidad AGUJA HIPOD. DESCH. 23 X 1" AGUJA HIPOD. DESCH. 23 X 1" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 26.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.092
TOTAL OC	$ 31.892