1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1306-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS DE ASEO PARA HOSPITAL (Res.:252) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 2157-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 2000,7 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad HORQUILLAS PARA MOPA SECA, PARA PISO Y PARED ( 61 cm ) HORQUILLA PARA MOPA SECA AJUSTABLE AL MANGO, SOPORTE QUE SOSTIENE LA MOPA SECA, ADJUNTO FOTO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47131611 Palas para basura 10 Unidad PALAS(Ver anexo Técnico) PALA PLASTICA CON MANGO LARGO, SE ADJUNTA FOTO $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.530

Total Neto	$ 10.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.001
TOTAL OC	$ 12.531