1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1344-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS MEDICOS, SECC. VARIAS(Res.599) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-69-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 649325 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 2700 Unidad CAJA CARTON ELIMINACION CORTOPUNZANTES DE 6 LITROS CAJA CARTON ELIMINACION CORTOPUNZANTES DE 6 LITROS $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.309.500 $ 1.309.500 42295453 Drenajes quirúrgicos, sets o accesorios 600 Unidad EQUIPO DE ASPIRACION CONTINUA 10 FR EQUIPO DE ASPIRACION CONTINUA 10 FR $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.000 $ 1.488.000 42295453 Drenajes quirúrgicos, sets o accesorios 250 Unidad HEMOSUCC 12FR HEMOSUCC 12FR $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 3.417.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.325
TOTAL OC	$ 4.066.825