1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-149-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2007 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ID 2157-29-CO07 106402 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE COMPRAR ALIMENTOS ABARROTES, PARA LA UNIDAD DE ALIMENTACION. ID:2157-29-CO07 O/C INTERNA:106402 ACTA:88 POM Proveniente de Licitación 2157-29-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna -1 Impuesto 4309,96 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL LAS BRUJAS S.A. R.U.T. 84.301.800-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te de hierbas x 20 unidades 10 Caja Bolsitas de te de hierbas x 20 unidades TE DE HIERBAS (CAJAS DE 20 BOLSITAS) $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650 50201706 Café nescafe x 400 6 Tarro Café nescafe x 400 CAFE INSTANTANEO X 400 GR $ 3.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.034 $ 20.034

Total Neto	$ 22.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.310
TOTAL OC	$ 26.994