1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-149-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SEMESTRAL DE FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-168-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 2505982,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Don Carlos Razón Social CARLOS MARCELO GARRIDO ROJAS DISTRIBUIDORA DE PROD R.U.T. 76.184.087-8 Sucursal Distribuidora Don Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad LINEA 1: VERDURAS(ver anexo Formulario de Ofertas) Verduras según especificaciones solicitadas $ 7.610.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.610.720 $ 7.610.720 50101634 Fruta fresca 1 Unidad LINEA 2: FRUTAS FRESCAS (ver anexo Formulario de Ofertas) Frutas según las especificaciones solicitadas $ 5.011.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.011.000 $ 5.011.000 50192110 Nueces o frutos secos 1 Unidad LINEA 3: FRUTOS SECOS(ver anexo Formulario de Ofertas) Frutos secos según especificaciones solicitadas $ 567.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.660 $ 567.660

Total Neto	$ 13.189.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.505.982
TOTAL OC	$ 15.695.362