1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1560-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 36467,46 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicopy ltda Razón Social SOCIEDAD OSORIO Y SEPULVEDA LIMITADA R.U.T. 76.006.085-2 Sucursal servicopy ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 116 Unidad PLASTIFICADOS SEGUN FACTURA Nº 359 PLASTIFICADOS SEGUN FACTURA Nº 359 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400 44101501 Fotocopiadoras 5324 Unidad FOTOCOPIA CARTA SEGÚN FACTURA 359 FOTOCOPIA CARTA SEGÚN FACTURA 359 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.184 $ 85.184 44101501 Fotocopiadoras 71 Unidad ANILLADOS SEGÚN FACTURA 359 ANILLADOS SEGÚN FACTURA 359 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.350 $ 60.350

Total Neto	$ 191.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.467
TOTAL OC	$ 228.401