1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1592-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-2-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-2-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 1801,2 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151812 Clorhidrato de propanolol 30 Ampolla PROPANOLOL CLORHIDRATO 1MG/ML ICL002 PROPRANOLOL 1 MG 1 ML CAJA X 10 AMP.VIDRIO FLEXPACK. REGISTRO ISP F-1091016 $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480

Total Neto	$ 9.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.801
TOTAL OC	$ 11.281