1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1693-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS CLÍNICOS(Res.750) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-35-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo Que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 38190 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161803 Unidades de hemofiltración venovenosa continua o productos relacionados 30 Unidad CATETER VEN CENTRAL 16 FR X 20 CM Set Catéter Venoso Central 1 Lumen de 16 Ga. x 20 cm, Sistema Arrow Advancer. Unidad. Marca ARROW, origen USA. Se adjunta Ficha Técnica CON FOTO. $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000

Total Neto	$ 201.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 38.190
TOTAL OC	$ 239.190