1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-172-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SEMESTRAL DE FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS ID: 2157-165-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-165-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 130261,34 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Don Carlos Razón Social CARLOS MARCELO GARRIDO ROJAS DISTRIBUIDORA DE PROD R.U.T. 76.184.087-8 Sucursal Distribuidora Don Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS, CONSUMO MES DE ENERO 2017, FACTURA 331 FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS, CONSUMO MES DE ENERO 2017, FACTURA 331 $ 685.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.586 $ 685.586

Total Neto	$ 685.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.261
TOTAL OC	$ 815.847