1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-1925-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-11-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-11-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 8923,92 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Miranda Andretta Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ERNESTO MIRANDA ANDRETTA Y COMPANIA R.U.T. 78.994.890-9 Sucursal Dist.Miranda Andretta Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 144 Unidad flan individual flan individual $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.312 $ 21.312 50131701 Leche o productos de mantequilla 6 kilogramo Queso laminado Queso laminado $ 4.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.656 $ 25.656

Total Neto	$ 46.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.924
TOTAL OC	$ 55.892