1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-193-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ID:2157-166-LP15"CONVENIO ANUAL DE INSUMOS PARA AN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-166-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E. Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación Roosevelt N°1582 Comuna Concepción Impuesto 51157,5 Dirección de Envío de la Factura Roosevelt N°1582 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 150 Unidad TROCAR PUNTA LAPIZ 25G POR 5 PULGADAS TROCAR PUNTA LAPIZ 25 G X 5 CON INTROUCTOR MARCA DR JAPAN JAPON CAJA X 50 UDS. ENTREGA 2 DIAS $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.250 $ 269.250

Total Neto	$ 269.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.158
TOTAL OC	$ 320.408