1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2140-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2157-165-LP18 cuota 10 de 12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-165-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.125 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 626208,27 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor refrigeracion Razón Social OMAR YANEZ VALENZUELA R.U.T. 8.273.342-6 Sucursal refrigeracion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS CUOTA 10 DE 12 Forma de pago mensual hasta 30 días de emitida factura de servicios realizados CUOTA 10 DE 12 $ 3.295.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295.833 $ 3.295.833

Total Neto	$ 3.295.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.208
TOTAL OC	$ 3.922.041