1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2191-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES(Re Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-85-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 26491,32 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-K Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 36 Frasco JABÓN CON GLICERINA, PH NEUTRO ENVASE 1 LITRO SOFTCARE JABON DE GLICERINA BOLSA X 1 LITRO CON LANOLINA, DE DIVERSEY, PH NEUTRO, HIPOALERGENICO, FORMATO DE VENTA 6 X 1 LITRO $ 3.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.428 $ 139.428

Total Neto	$ 139.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.491
TOTAL OC	$ 165.919