1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2204-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SEMESTRAL PRODUCTOS LÁCTEOS, CONSUMO 2° QUINCENA JULIO 2017 (Res.:1784) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-83-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 5274,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vicente 2009 Razón Social JOSE VICENTE SUAZO BENITEZ R.U.T. 8.693.714-k Sucursal vicente 2009 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131801 Servicios de elaboración de leche 2 kilogramo QUESO QUESO $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.960 $ 11.960 73131801 Servicios de elaboración de leche 4 Pote MARGARINA MARGARINA $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 27.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.274
TOTAL OC	$ 33.034