1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2460-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra orden de compra licitacion 2157-123-lE18 JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-123-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE SERGIO Razón Social SOCIEDAD MEDICA TRAUMATOLOGOS DEL BIO BIO SPA R.U.T. 76.865.851-K Sucursal FELIPE SERGIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 61 Hora 61 HORAS REALIZADAS EL MES DE JULIO POR UN VALOR DE 25.000 ATENCION SERVICIO DE RESIDENCIA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525.000 $ 1.525.000

Total Neto	$ 1.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.525.000

Justificación de exención de impuesto