1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2467-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIÓN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ID: Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-86-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 661295 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor refrigeracion Razón Social OMAR YANEZ VALENZUELA R.U.T. 8.273.342-6 Sucursal refrigeracion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN $ 3.480.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.500 $ 3.480.500

Total Neto	$ 3.480.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.295
TOTAL OC	$ 4.141.795