1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2607-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-55-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-55-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 777337,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEE LTDA Razón Social MEE MAQUINAS Y EQUIPOS DE ENERGIA LIMITADA R.U.T. 77.144.710-4 Sucursal MEE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Global MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPAMIENTO DE RESPALDO DE ENERGÍA UPS, CUOTA 2 DE 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPAMIENTO DE RESPALDO DE ENERGÍA UPS, CUOTA 2 DE 4 $ 4.091.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.091.250 $ 4.091.250

Total Neto	$ 4.091.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 777.338
TOTAL OC	$ 4.868.588