1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-274-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-130-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-130-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E. Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 24462,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181706 Hidrocortisona 250 Frasco Ampolla HIDROCORTISONA 100mg PT00335 HIALUB - HIDROCORTISONA - 100MG INY. CAJA X 10 AMP NIT - F-2232615. CUENTA CON EQUIVALENCIA TERAPEUTICA, CAJA X 10. LAB. OPKO. VENCE 03-2019. DESPACHO EN 2 DIAS. $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.750 $ 128.750

Total Neto	$ 128.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.462
TOTAL OC	$ 153.212