1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2766-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION RECAMBIO LAMPARA PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E. “E.- Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 58645,02 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Videocorp S.A. Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. R.U.T. 89.629.300-1 Sucursal Videocorp S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y RECAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR NEC U300X / U310W SERVICIO DE MANTENCION Y RECAMBIO DE LAMPARA PROYECTOR NEC U300X / U310W $ 308.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.658 $ 308.658

Total Neto	$ 308.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.645
TOTAL OC	$ 367.303