1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2805-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-189-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-189-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 407206,48 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAP DUCASSE DISEÑO LTDA Razón Social DAP DUCASSE DISENO LIMITADA R.U.T. 76.046.809-6 Sucursal DAP DUCASSE DISEÑO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Global según especificaciones técnicas adjuntas. ofertar por el valor total de los ítems. Oferta económica DAP Ducasse Ltda. Proveedor inscrito en Chileproveedores. Amplia presencia a nivel nacional. Despacho hasta 5 días pagado por Proveedor. Sin mínimo de despacho ni facturación. $ 2.143.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143.192 $ 2.143.192

Total Neto	$ 2.143.192
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 407.206
TOTAL OC	$ 2.550.398