1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-281-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2018 Nombre de la Orden de Compra TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podra exeder de 45 dias, a contar de la fecha en que la factura es acpetada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER Razón Social R.U.T. 61.608.404-6 Sucursal INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143301 Sets o kits de administración de quimioterapia 1 Global TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA PARA PACIENTE: IGNACIO ROMERO MOSCOSO, ENTRE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017, DETALLE EN DOCUMENTO ANEXO TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA PARA PACIENTE: IGNACIO ROMERO MOSCOSO $ 464.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.377 $ 464.377

Total Neto	$ 464.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 464.377

Justificación de exención de impuesto