1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-285-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS HIGIENICOS (Res. 288) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-68-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Distribuidora de Papel - EDIPAC S.A. Sucursal Concepción Razón Social EMPRESA DISTR PAPELES Y CARTONES S A R.U.T. 88.566.900-k Sucursal Empresa Distribuidora de Papel - EDIPAC S.A. Sucursal Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 20 Caja TOALLA DOBLADA 2 HOJAS EXTRA BLANCA, 200 HJS. X PQ. (Cod. 40851) TOALLA DOBLADA 2 HOJAS EXTRA BLANCA, 200 HJS. X PQ. (Cod. 40851) $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100