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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-29-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-01-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA VENTILACION, SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS ID: 2157-158-LE17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-158-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
919987,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
refrigeracion |
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Razón Social |
OMAR YANEZ VALENZUELA
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R.U.T. |
8.273.342-6 |
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Sucursal |
refrigeracion |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73161517
| Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración | 1 | Unidad | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA VENTILACION, SEGÚN EE.TT. ADJUNTAS | Tipo de moneda: pesos
Plazo de entrega: 25 días contra envío OC
Lugar de Entrega: En sus instalaciones
Validez de la Oferta: 15 días
Términos de Pago: Contra Factura
Servicio Postventa: 12 meses
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$ 4.842.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.842.040
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$ 4.842.040
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Total Neto
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$ 4.842.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 919.988
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$ 5.762.028
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.