1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-2992-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-79-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-79-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días según Ley de presupuesto año 2015, en su glosa 02, letra E. Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación Roosevelt N°1582 Comuna Concepción Impuesto 46740 Dirección de Envío de la Factura Roosevelt N°1582 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101567 Ampicilina 400 Frasco Ampolla AMPICILINA 500mg AMPICILINA 500MG2ML.CAJAX10FA. VCTO OCTUBRE 2018.LAB VITALIS VALOR UNITARIO,ENTREGA DOS DIAS,FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACION VALOR NETO $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.000 $ 246.000

Total Neto	$ 246.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.740
TOTAL OC	$ 292.740