Orden de Compra. Nº2157-2999-SE18 "COMPRESAS OC DESDE 2157-51-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Traumatológico de Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2157-2999-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRESAS OC DESDE 2157-51-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2157-51-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 147440
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo David Alcayaga Nazer
Razón Social RICARDO DAVID ALCAYAGA NAZER
R.U.T. 5.556.566-k
Sucursal Ricardo David Alcayaga Nazer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142101
Cubiertas para productos de terapia de frío y de calor16UnidadCOMPRESA FRIA 28X36 CM 28 x 36 $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800
42142101
Cubiertas para productos de terapia de frío y de calor24UnidadCOMPRESA FRIA 16X28 CM16 x 28 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.200 $ 163.200
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar32UnidadCOMPRESA HUMEDO CALIENTE CERVICAL 60 CMCOMPRESA HUMEDO CALIENTE CERVICAL 60 C. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar12UnidadCOMPRESA HUMEDO CALIENTE COLUMNA 25X60 CMCOMPRESA HUMEDO CALIENTE COLUMNA 25X60 CM $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
Total Neto $ 776.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.440
TOTAL OC $ 923.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.