1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-347-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-86-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 903728,35 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Caronico SA Razón Social ALBIA S.A R.U.T. 96.656.430-k Sucursal Comercial e Industrial Caronico SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global SERVICIO DE LAVANDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 , FACTURA Nº 79.825 SERVICIO DE LAVANDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, FACTURA Nº 79825 $ 4.756.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.756.465 $ 4.756.465

Total Neto	$ 4.756.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 903.728
TOTAL OC	$ 5.660.193