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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-3587-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser
pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la
fecha en que la factura es aceptada. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
3020014 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA |
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Razón Social |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.874.470-6 |
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Sucursal |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42242002
2239-16-LR15
| Dispositivos prostéticos de la extremidad superior | 7 | | (1299823 )KIT ENDOPROTESIS DE CADERA STRYKER NO CEMENTADA UNIDAD 1325823 | (1299823) KIT ENDOPROTESIS DE CADERA STRYKER NO CEMENTADA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.270.687,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.894.809
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$ 15.894.809
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Total Neto
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$ 15.894.809
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.020.014
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 18.914.823
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.