1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-379-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HTC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multimport Ltda Razón Social COMBUSTIBLES MULTIMPORT LIMITADA R.U.T. 77.523.520-9 Sucursal Multimport Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 234,14 Litro BENCINA 95 OCTANOS SEGÚN FACTURA Nº 84.859 BENCINA 95 OCTANOS SEGÚN FACTURA Nº 84.859 $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.590 $ 190.494 15101505 Diesel 269,99 Litro PETROLEO DIÉSEL 2D SEGÚN FACTURA Nº 84.859 PETROLEO DIÉSEL 2D SEGÚN FACTURA Nº 84.859 $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.174 $ 171.303

Total Neto	$ 361.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 361.797

Justificación de exención de impuesto