1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-395-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-27-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-27-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podra exeder de 45 dias, a contar de la fecha en que la factura es acpetada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 85160,47 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Helico Ltda. Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA R.U.T. 83.001.500-0 Sucursal Importadora Helico Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241809 Productos blandos ortopédicos para el hombro 1 Global PRÓTESIS, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PACTE. MARTA SILVA TORO COTIZACIÓN 27614; RECEPCIÓN 404 PRÓTESIS, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS PACTE. MARTA SILVA TORO COTIZACIÓN 27614; RECEPCIÓN 404 $ 448.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.213 $ 448.213

Total Neto	$ 448.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.160
TOTAL OC	$ 533.373