1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-404-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCIÓN PLANTAS TÉRMICAS 5/12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-91-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 573372,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAPLATERM LTDA. Razón Social SERVICIOS DE MANTENCION DE PLANTAS TERMICAS LIMITA R.U.T. 76.233.820-3 Sucursal MAPLATERM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Global MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE PLANTA TÉRMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE PLANTA TÉRMICA $ 3.017.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017.750 $ 3.017.750

Total Neto	$ 3.017.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.372
TOTAL OC	$ 3.591.122