1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-450-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS ARCO C ID: 2157-29-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-29-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 6349161,6 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERINGE E.I.R.L. Razón Social SERINGE E.I.R.L. R.U.T. 76.323.238-7 Sucursal SERINGE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPO ARCO C, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Mantención reparativa para arco C siemens incluye repuesto lifting Column $ 11.138.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.416.640 $ 33.416.640

Total Neto	$ 33.416.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.349.162
TOTAL OC	$ 39.765.802