1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-482-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2157-10-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-10-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según Ley N°21.053 glosa 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 2633,4 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORAPRODUCTOSDELMARLTDA Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL MAR CONCEP R.U.T. 76.007.324-5 Sucursal DISTRIBUIDORAPRODUCTOSDELMARLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192602 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa 7,5 kilogramo PAPAS DUQUESAS PAPAS DUQUESAS $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860

Total Neto	$ 13.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.633
TOTAL OC	$ 16.493