1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-554-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2012 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SEMESTRAL DE FRUTAS Y VERDURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 2076605 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa de frutas y verduras Razón Social CAROLINA ROSARIO HINOJOSA CHANDIA R.U.T. 12.921.510-0 Sucursal empresa de frutas y verduras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad LINEA 1: FRUTA FRESCA(ver anexo Formulario de Ofertas) LINEA 1: FRUTA FRESCA(ver anexo Formulario de Ofertas) $ 2.617.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.617.300 $ 2.617.300 50192110 Nueces o frutos secos 1 Global LINEA 2: FRUTOS SECOS (ver anexo Formulario de Ofertas) LINEA 2: FRUTOS SECOS (ver anexo Formulario de Ofertas) $ 369.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.100 $ 369.100 50101538 Verduras frescas 1 Global LINEA 3: VERDURAS FRESCAS (ver anexo Formulario de Ofertas) LINEA 3: VERDURAS FRESCAS (ver anexo Formulario de Ofertas) $ 7.943.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.943.100 $ 7.943.100

Total Neto	$ 10.929.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.076.605
TOTAL OC	$ 13.006.105