1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-56-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FRUTAS Y VERDURAS DESDE 2157-97-R113 (Res.0014) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-97-R113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 1669183,25 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Don Carlos Razón Social CARLOS MARCELO GARRIDO ROJAS DISTRIBUIDORA DE PROD R.U.T. 76.184.087-8 Sucursal Distribuidora Don Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Global LINEA 1: FRUTAS FRESCAS (ver anexo Formulario de Ofertas)   $ 3.138.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.138.200 $ 3.138.200 50101634 Fruta fresca 1 Unidad LINEA 2: FRUTOS SECOS(ver anexo Formulario de Ofertas)   $ 183.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.795 $ 183.795 50192110 Nueces o frutos secos 1 Global LINEA 3: VERDURAS(ver anexo Formulario de Ofertas)   $ 5.463.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.463.180 $ 5.463.180

Total Neto	$ 8.785.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.669.183
TOTAL OC	$ 10.454.358