1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-57-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ANUAL DE INSUMOS DE ASEO PARA HOSPITAL (Res.: 252) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación Roosevelt N°1582 Comuna Concepción Impuesto 41724 Dirección de Envío de la Factura Roosevelt N°1582 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIJASE Razón Social MIRIAM DEL CARMEN JARA SEPULVEDA R.U.T. 10.582.738-5 Sucursal DIJASE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112208 Conjunto pulverizador 30 Unidad PULVERIZADOR(Ver anexo Técnico) PULVERIZADOR DE 1 LT. GRADUADO, GATILLO TIPO AMERICANO, FER FOTO. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 47131502 Paños de limpieza 1000 Unidad PAÑO DE CELULOSA AMARILLO(Ver anexo Técnico) PAÑO CELULOSA AMARILLO 38X40, VE FOTO $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 219.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.724
TOTAL OC	$ 261.324