1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-678-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SEMESTRAL DE FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS. CONSUMO ENERO 2018 (Res.1782) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-75-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada” Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 153667,63 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Don Carlos Razón Social CARLOS MARCELO GARRIDO ROJAS DISTRIBUIDORA DE PROD R.U.T. 76.184.087-8 Sucursal Distribuidora Don Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Global FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS, CONSUMO ENERO 2018.- FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS, CONSUMO ENERO 2018.- $ 808.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.777 $ 808.777

Total Neto	$ 808.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.668
TOTAL OC	$ 962.445