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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2157-723-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE FRUTAS Y VERDURAS (Res.296) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-47-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Traumatológico de Concepción
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1693859,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Don Carlos |
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Razón Social |
CARLOS MARCELO GARRIDO ROJAS DISTRIBUIDORA DE PROD
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R.U.T. |
76.184.087-8 |
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Sucursal |
Distribuidora Don Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad | LINEA 2: FRUTOS SECOS(ver anexo Formulario de Ofertas) | LINEA 2: FRUTOS SECOS(ver anexo Formulario de Ofertas) |
$ 468.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 468.500
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$ 468.500
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50192110
| Nueces o frutos secos | 1 | Global | LINEA 3: VERDURAS(ver anexo Formulario de Ofertas) | LINEA 3: VERDURAS(ver anexo Formulario de Ofertas) |
$ 6.123.380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.123.380
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$ 6.123.380
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Global | LINEA 1: FRUTAS FRESCAS (ver anexo Formulario de Ofertas) | LINEA 1: FRUTAS FRESCAS (ver anexo Formulario de Ofertas) |
$ 2.317.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.317.120
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$ 2.317.120
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Total Neto
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$ 8.909.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 6.050
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IVA 19 %
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$ 1.693.860
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$ 10.608.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.