1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2157-764-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS (Res.Exe.N°224) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere adquirir ALGODON HIDROFILO, según Res.Exe.N°224 del 10.04.2008.- ID:2157-51-LP08 Proveniente de Licitación 2157-51-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traumatológico de Concepción Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Roosevelt nº 1582 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Traumatológico de Concepción R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna -1 Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodon hidrofilo prensado,precio x kilo,env x kilo,marca Varas. 120 Unidad Algodon hidrofilo prensado,precio x kilo,env x kilo,marca Varas. ALGODON HIDROFILO PRENSADO $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020